Política de Reembolso, Anulación y Reclamos de Pagos
Esta Política de Reembolso explica cómo se atienden las solicitudes relacionadas con pagos registrados mediante Aqua360 Propietarios, incluyendo errores, duplicidades, anulaciones, validaciones pendientes o reclamos.
1. Registro de pagos
Los pagos registrados mediante la aplicación podrán estar sujetos a revisión por parte de la administración. El envío de un comprobante, captura o número de operación no implica la aprobación automática del pago.
La administración verificará que el monto, número de operación, fecha, medio de pago y suministro correspondan correctamente antes de confirmar el pago en el sistema.
2. Casos en los que se puede solicitar revisión
El usuario podrá solicitar revisión del pago en los siguientes casos:
- Pago duplicado.
- Pago realizado por error a un suministro incorrecto.
- Monto pagado diferente al monto pendiente.
- Comprobante cargado incorrectamente.
- Pago no reflejado en el sistema después de la revisión administrativa.
- Error administrativo detectado por el usuario o por la entidad.
3. Pagos pendientes de validación
Mientras un pago se encuentre en estado pendiente, la administración podrá aprobarlo, rechazarlo, observarlo o solicitar información adicional al usuario.
Si el comprobante no es legible, no corresponde al pago registrado o presenta inconsistencias, la solicitud podrá ser observada o rechazada.
4. Reembolsos
Los reembolsos no son automáticos. Cada solicitud será evaluada por la administración, considerando la información del pago, el estado de la deuda, los registros internos y el medio de pago utilizado.
Cuando corresponda un reembolso, la entidad informará al usuario el procedimiento, medio y plazo estimado para realizarlo.
5. Compensación de pagos
En algunos casos, si el usuario realizó un pago duplicado o pagó un monto mayor al correspondiente, la entidad podrá aplicar el monto como saldo a favor o compensarlo con futuras obligaciones, siempre que sea permitido por la administración.
6. Pagos rechazados
Un pago puede ser rechazado cuando:
- El comprobante no corresponde al pago indicado.
- El número de operación no es válido o ya fue utilizado.
- El monto no coincide con la deuda seleccionada.
- La imagen cargada no permite verificar la operación.
- Existan indicios de información incorrecta, duplicada o adulterada.
- El pago corresponda a un suministro distinto al indicado.
7. Plazo de atención
Las solicitudes de revisión, reclamo o reembolso serán atendidas en un plazo razonable, según la disponibilidad administrativa y la verificación de la información presentada.
El plazo referencial de revisión puede variar según la complejidad del caso, disponibilidad de información, validación bancaria o verificación administrativa.
8. Cómo solicitar revisión o reembolso
El usuario puede solicitar revisión comunicándose con la entidad administradora e indicando:
- Nombres y apellidos.
- Número de documento, si corresponde.
- Número de suministro.
- Fecha del pago.
- Monto pagado.
- Medio de pago utilizado.
- Número de operación.
- Comprobante o captura del pago.
- Motivo de la solicitud.
9. Relación con la baja de acceso digital
La baja o eliminación del acceso digital a Aqua360 Propietarios no elimina automáticamente solicitudes, pagos, comprobantes o registros administrativos asociados al servicio.
Si el usuario solicita la baja de acceso digital y mantiene pagos pendientes de validación, reclamos o trámites administrativos, estos podrán continuar siendo revisados por la entidad.
10. Contacto
Para solicitar revisión, reclamo o información relacionada con pagos, el usuario puede comunicarse mediante los canales oficiales de la entidad o visitar:
Última actualización: 20/06/2026